Desliza la tabla para ver más ...
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO | NIVEL | ELEMENTO DE CONTROL | ACCIÓN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUBIR EVIDENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTAS Y SESIONES | SUBIR | ||||||||
| 1 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales | Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario y Programa Operativo Anual, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Planeacion | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 2 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales | Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 3 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales | Actualizar, por lo menos una vez al año, el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 4 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta | Establecer los parámetros que permitan evaluar a los servidores públicos respecto a su conocimiento y apego a los códigos de ética y conducta, mediante la aplicación de una evaluación anual. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 5 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APE | Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 6 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia | Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 7 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Que se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones | Realizar por lo menos una vez al año el inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Tecnologías de la Información | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 8 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Que se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones | Realizar por lo menos una vez al año una verificación de aquellos procesos que podrían realizarse a través de sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Tecnologías de la Información | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 9 | Ambiente de Control | ESTRATÉGICO | Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno | Difundir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección de Contabilidad | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 10 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos | Determinar los perfiles y la descripción de puestos para iniciar el manual de funciones. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 11 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados | Aplicar mediante el uso de TIC’S encuestas de clima organizacional una vez al año. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 12 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales | Actualizar el Reglamento Interior y realizar las acciones de seguimiento para su abrobación. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 13 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales | Dar inicio al proceso de actualización del Manual de Organización. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 14 | Ambiente de Control | DIRECTIVO | Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales | Dar inicio al proceso de actualización del Manual de Procedimietos. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdireccion de Recursos Humanos | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 15 | Ambiente de Control | OPERATIVO | Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización | Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice los procedimientos autorizados por el Director General. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Directores de Area / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de Control | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 16 | Actividades de Control | ESTRATÉGICO | Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones. | Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Comité de Control y Desempeño Institucional | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 17 | Actividades de Control | DIRECTIVO | Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Planeacion | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 18 | Información y comunicación | DIRECTIVO | Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables | Difundir la normatividad vigente en el ejercico fiscal, aplicable a los procesos propios de la APICAM | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección Jurídica / Unidad de Transparecia | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 19 | Actividades de Control | OPERATIVO | Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables | Veridficar el uso adecuado de los medios físicos y tecnológicos, que permitan los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos, en los diferentes puertos. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Administración | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 20 | Información y comunicación | ESTRATÉGICO | Se cuenta con sistemas informáticos que permiten el seguimiento a la información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados. | Uso, y en su caso mejora, del sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Planeacion / Dirección de Tecnologías de la Información | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 21 | Información y comunicación | DIRECTIVO | El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable | Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección de Contabilidad | Página electrónica de la APICAM, Reportes del SIACAM y página electrónica de la SEFIN | SUBIR |
| 22 | Información y comunicación | DIRECTIVO | Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de las denuncias internas. | Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de Denuncias Internas | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección General | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 23 | Supervisión | ESTRATÉGICO | Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia, eficacia y economia con la finalidad de mejorar de manera continua el control interno. | Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y actualizar el reporte de avance trimestral que guarda el sistema de control interno institucional | 01/01/2024 | 31/12/2024 | COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 24 | Supervisión | ESTRATÉGICO | El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación anual. | Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional y el comportamiento de los factores de riesgo. | 01/01/2024 | 31/10/2024 | COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |
| 25 | Supervisión | ESTRATÉGICO | Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos | Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el comportamiento de los riesgos. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM | Página electrónica de la APICAM | SUBIR |