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| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio |
Medios de verificación | Avances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023_1 | ELABORAR INCORRECTAMENTE EL GENERADOR DE SERVICIOS PORTUARIOS | De Fianzas | 2 | 3 | 6 | REDUCIR EL RIESGO | 1.1 | Emisión de Factura errenea, cobro incorrecto, perdida de tiempo del persnall de ingresos en aclaración con clientes para cobro de diferencias. |
Sistematizar el proceso. | DIRECCIÓN DE FINANZAS | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA | 01/01/2023 | Generador emitido por Sistema y validado por área de Operaciones. | Subir |
| 2023_2 | BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO) | De Recursos Materiales | 2 | 2 | 4 | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Deficiencia en la recepcion y entrega de los bienes adquiridos | Procedimiento Actualizado de la recepcion, entrega y administracion de los bienes adquiridos (Levantamiento fisico de inventarios de bienes muebles) | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA | 01/01/2023 | Manual de procedimiento | Subir |
| 2.2 | Deficiencia en el registro, control y seuimiento de los bienes asignados | Control de los Resguarldos de Bienes | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA | 01/01/2023 | Inventario Actualizado | Subir | |||||||
| 2023_3 | FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES |
De Recursos Humanos / De Juridicos | 3 | 2 | 6 | REDUCIR EL RIESGO | 3.1 | Que no se tenga información actualizada del resultado de juicios laborales y como consecuencia no se informe correctamente, para programar los recursos para el pago oportumo de los mismos. | Actualizacion de infomación de los casos de indenmizacion por el área de Juridico cada semana para programar los pagos. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA | C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE | 01/01/2023 | Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos | Subir |
| 3.2 | Deficiencia en la informacion, falta de seguimiento a los cheques por concepto de garantía de subsistencia | Comunicar mediante oficio el laudo condenatorio a las áras responsales, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecucion del mismo. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA | C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE | 01/01/2023 | Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos. | Subir |