CONTROL INTERNO 2024

 NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNONIVELELEMENTO DE CONTROLACCIÓN DE MEJORAFECHA DE INICIOFECHA DE TÉRMINOUNIDAD ADMINISTRATIVAMEDIOS DE VERIFICACIÓNSUBIR EVIDENCIAS
1Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y EspecialesDifundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Maestro de Desarrollo Portuario y Programa Operativo Anual, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento. 01/01/202431/12/2024Dirección de PlaneacionPágina electrónica de la APICAMSUBIR
2Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionalesDifundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y de la APICAM, que se encuentren vigentes o en su defecto, los que el Director General apruebe para su seguimiento. 01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
3Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionalesActualizar, por lo menos una vez al año, el manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
4Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de ConductaEstablecer los parámetros que permitan evaluar a los servidores públicos respecto a su conocimiento y apego a los códigos de ética y conducta, mediante la aplicación de una evaluación anual. 01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
5Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APESeguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética y del Código de Conducta.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
6Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materiaElaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
7Ambiente de ControlDIRECTIVOQue se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisionesRealizar por lo menos una vez al año el inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso. y continuar con la verificación de aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento01/01/202431/12/2024Dirección de Tecnologías de la InformaciónPágina electrónica de la APICAMSUBIR
8Ambiente de ControlDIRECTIVOQue se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisionesRealizar por lo menos una vez al año una verificación de aquellos procesos que podrían realizarse a través de sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento01/01/202431/12/2024Dirección de Tecnologías de la InformaciónPágina electrónica de la APICAMSUBIR
9Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control InternoDifundir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.01/01/202431/12/2024Subdirección de ContabilidadPágina electrónica de la APICAMSUBIR
10Ambiente de ControlDIRECTIVOLos perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicosDeterminar los perfiles y la descripción de puestos para iniciar el manual de funciones.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
11Ambiente de ControlDIRECTIVOAplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultadosAplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional una vez al año.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
12Ambiente de ControlDIRECTIVO Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionalesActualizar el Reglamento Interior y realizar las acciones de seguimiento para su abrobación.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
13Ambiente de ControlDIRECTIVOLos manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionalesDar inicio al proceso de actualización del Manual de Organización.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
14Ambiente de ControlDIRECTIVOLos manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionalesDar inicio al proceso de actualización del Manual de Procedimietos.01/01/202431/12/2024Subdireccion de Recursos HumanosPágina electrónica de la APICAMSUBIR
15Ambiente de ControlOPERATIVOLas funciones se realizan en cumplimiento al manual de organizaciónVerificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice los procedimientos autorizados por el Director General. 01/01/202431/12/2024Directores de Area / Gerentes de Puerto / Órgano Interno de ControlPágina electrónica de la APICAMSUBIR
16Actividades de ControlESTRATÉGICOSe establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.Informar el avance del programa Anual de Trabajo de Control Interno.01/01/202431/12/2024Comité de Control y Desempeño InstitucionalPágina electrónica de la APICAMSUBIR
17Actividades de ControlDIRECTIVOEstán en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.01/01/202431/12/2024Dirección de PlaneacionPágina electrónica de la APICAMSUBIR
18Información y comunicaciónDIRECTIVOSe establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicablesDifundir la normatividad vigente en el ejercico fiscal, aplicable a los procesos propios de la APICAM01/01/202431/12/2024Dirección Jurídica / Unidad de TranspareciaPágina electrónica de la APICAMSUBIR
19Actividades de ControlOPERATIVOExistan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contablesVeridficar el uso adecuado de los medios físicos y tecnológicos, que permitan los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos, en los diferentes puertos.01/01/202431/12/2024Dirección de AdministraciónPágina electrónica de la APICAMSUBIR
20Información y comunicaciónESTRATÉGICO Se cuenta con sistemas informáticos que permiten el seguimiento a la información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.Uso, y en su caso mejora, del sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales 01/01/202431/12/2024Dirección de Planeacion / Dirección de Tecnologías de la InformaciónPágina electrónica de la APICAMSUBIR
21Información y comunicaciónDIRECTIVOEl Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiableVerificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad01/01/202431/12/2024Subdirección de ContabilidadPágina electrónica de la APICAM, Reportes del SIACAM y página electrónica de la SEFINSUBIR
22Información y comunicaciónDIRECTIVO Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de las denuncias internas.Verificar la existencia, difusión eficiente de un Sistema de Denuncias Internas 01/01/202431/12/2024Dirección GeneralPágina electrónica de la APICAMSUBIR
23SupervisiónESTRATÉGICO Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia, eficacia y economia con la finalidad de mejorar de manera continua el control interno.Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y actualizar el reporte de avance trimestral que guarda el sistema de control interno institucional01/01/202431/12/2024COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMPágina electrónica de la APICAMSUBIR
24SupervisiónESTRATÉGICOEl Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación anual.Evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional y el comportamiento de los factores de riesgo.01/01/202431/10/2024COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMPágina electrónica de la APICAMSUBIR
25SupervisiónESTRATÉGICOSe atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Administración de RiesgosEvaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el comportamiento de los riesgos.01/01/202431/12/2024COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMPágina electrónica de la APICAMSUBIR

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