Transparencia

control interno 2018

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNONIVELELEMENTO DE CONTROLACCIÓN DE MEJORAFECHA DE INICIOFECHA DE TERMINOARCHIVOSUNIDAD ADMINISTRATIVARESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓNMEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de ControlDIRECTIVO La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación e informaciónRevisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizándolo con el Reglamento Interior2 de julio de 201813 de septiembre de 2018Procedimientos

Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlDIRECTIVO Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicosRevisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso2 de mayo de 201815 de octubre de 2018 1er Avance 2018

Cédulas

Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel aranda GomezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlDIRECTIVO Aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultadosAplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica1 de agosto de 201830 de agosto de 2018 2do Avance 2018

3er Avance 2018
Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel aranda GomezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlDIRECTIVO Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionalesRevisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior2 de julio de 201815 de octubre de 2018ProcedimientosCoordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel aranda GomezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlDIRECTIVO Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados. Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior2 de julio de 201815 de octubre de 2018ProcedimientosCoordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel aranda GomezPágina electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosDIRECTIVO Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Corrupción

Comité de Control y Desempeño Institucionalintegrantes del Comité Página electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosDIRECTIVO Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM2 de julio de 201831 de diciembre de 20182do Avance 2018Comité de Control y Desempeño InstitucionalC.P. Antonio Priego Latournerie Página electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosDIRECTIVOSe analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrenciaElaboración de matriz y mapa de riesgos 20182 de julio de 201831 de diciembre de 2018Comité de Control y Desempeño InstitucionalC.P. Jose Manuel de Atocha Medina VeraPágina electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosDIRECTIVO Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional2 de julio de 201831 de diciembre de 20182do Avance 2018Comité de Control y Desempeño InstitucionalLic. Gilberto Iván Romero Ortegón /CP Antonio Priego LatourneriePágina electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosDIRECTIVO Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control institucional2 de julio de 201831 de diciembre de 20182do Avance 2018Comité de Control y Desempeño InstitucionalLic. Gilberto Iván Romero Ortegón /CP Antonio Priego LatourneriePágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlDIRECTIVO Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad AdministrativaAnalizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018
Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlDIRECTIVO Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018 (a)

3er Avance 2018 (b)
Gerencia de Control de Gestión Lic. Angelina Gonzalez GuerreroPágina electrónica de la APICAM
Información y comunicaciónDIRECTIVOEl Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiableVerificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018
Gerencia de ContabilidadC.P. Jose Manuel de Atocha Medina VeraPágina electrónica de la APICAM, Reportes del SIACAM y página electrónica de la SEFIN
Información y comunicaciónDIRECTIVOSe establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicablesDifundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios de la APICAM2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. Página electrónica de la APICAM
Información y comunicaciónDIRECTIVO Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de delacionesVerificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones2 de junio de 201829 de julio de 20181er Avance 2018 (a)

1er Avance 2018 (b)

1er Avance 2018 (c)
Oficina del TitularIng. Wilbert Eugenio Romero GarciaPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue la misión, visión, objetivos y metas institucionales estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y EspecialesDifundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo2 de mayo 201831 de diciembre de 2018Programa Maestro De Desarrollo Portuario 2014-2019

Plan estatal de desarrollo

1er Avance 2018 (a)

1er Avance 2018 (b)

1er Avance 2018 (c)

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)





Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionalesDifundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y el API2 de mayo 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018
Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionalesElaborar un manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM2 de mayo 201829 de junio de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018
Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APESeguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética (Evaluación anual)2 de mayo 201829 de junio de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018
Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APESeguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Conducta (Evaluación anual)2 de mayo 201829 de junio de 20181er Avance 2018 (a)

1er Avance 2018(b)

Mural noviembre 2018

Mural diciembre 2018

Mural enero 2018


Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de ConductaDifundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta15 de noviembre de 201830 de noviembre de 2018Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materiaElaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.2 de julio de 201829 de agosto de 20182do Avance 2018

3er Avance 2018 (a)

3er Avance 2018 (b)
Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultadosActualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos2 de julio de 201813 de septiembre de 2018Procedimientos
Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICO Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultadosDifundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales2 de julio de 201829 de septiembre de 2018Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue utilicen TIC´s para simplificar y hacer más efectivo el controlLlevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento2 de mayo de 201829 de septiembre de 20181er Avance 2018Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue utilicen TIC´s para simplificar y hacer más efectivo el controlEvaluar los sistemas de TIC'S en materia de control Interno y Prevención de Riesgos1 junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018


Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisionesLlevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento2 de mayo 201829 de junio de 20181er Avance 2018Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlESTRATÉGICOQue los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control InternoFortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno2 de mayo 201829 de junio de 20181er Avance 2018Gerencia JurídicaLic. Alejandra del Jesús Ruiz GalaPágina electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosESTRATÉGICOExiste y se realiza la Administración de Riesgos en apego a las etapas mínimas del procesoLlevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 20182 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biologo Román Carrillo Chan. Página electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosESTRATÉGICOExiste un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como las medidas de Control Interno implementadas, sigan siendo efectivas.Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.2 de julio de 201831 de diciembre de 20182do Avance 2018

3er Avance 2018

Evaluación PTAR
Órgano Interno de Control de la APICAM C.P. Julio César Millán Mendicuti Página electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosESTRATÉGICOSe definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Entidad y Órganos de Gobierno en su caso.Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación2 de julio de 201831 de diciembre de 20182do Avance 2018
3er Avance 2018
Comité de Control y Desempeño InstitucionalC.P. Julio César Millán MendicutiPágina electrónica de la APICAM
Administración de RiesgosESTRATÉGICOSe definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Entidad y Órganos de Gobierno en su caso.Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018
Comité de Control y Desempeño InstitucionalC.P. Antonio Priego Latournerie Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlESTRATÉGICOLos Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable;Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas de la APICAM 2 de mayo de 201829 de junio de 20181er Avance 2018Todos los Comités InstitucionalesLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlESTRATÉGICOEl Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externaEstablecer una política interna con el fin de informar periódicamente al titular el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos2 de julio de 201829 de agosto de 20182do Avance 2018

3er Avance 2018


Comité de Control y Desempeño InstitucionalLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlESTRATÉGICOEl Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externaEstablecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos2 de julio de 201829 de agosto de 20182do Avance 2018

3er Avance 2018
Comité de Control y Desempeño InstitucionalLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlESTRATÉGICOSe establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno2 de junio de 201829 de agosto de 20181er Avance 2018Comité de Control y Desempeño InstitucionalLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlESTRATÉGICOSe establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan1 de agosto de 201828 de septiembre de 20182do Avance 2018Órgano Interno de Control de la APICAM/Coordinación AdministrativaC.P. Julio César Millán Mendicuti/Lic. Jorge Gabriel Aranda GómezPágina electrónica de la APICAM
Información y comunicaciónESTRATÉGICO Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales 27 de junio de 201829 de julio de 2018 S.I.S.C.I.Gerencia de Planeación/Departamento de InformáticaLic. Gilberto Romero Ortegón /Ing. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
SupervisiónESTRATÉGICO Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficaciaEvaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

Evaluación PTCI
COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMC.P. Julio César Millán MendicutiPágina electrónica de la APICAM
SupervisiónESTRATÉGICOEl Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluaciónEvaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMC.P. Julio César Millán MendicutiPágina electrónica de la APICAM
SupervisiónESTRATÉGICOSe atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Control internoEvaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAMC.P. Julio César Millán MendicutiPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlOPERATIVOLas funciones se realizan en cumplimiento al manual de organizaciónVerificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.2 de julio de 201830 de diciembre de 2018Coordinación AdministrativaLic. Jorge Gabriel aranda GomezPágina electrónica de la APICAM
Ambiente de ControlOPERATIVOLas operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados y publicadosVerificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.1 de noviembre de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOSeguimiento y evaluación del cumplimiento del POA, aprobado, modificado y actualizadoDocumentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA2 de mayo de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018

4to Avance 2018
Gerencia de PlaneaciónLic. Gilberto Iván Romero OrtegónPágina electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOExisten y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funcionesAnalizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos2 de julio de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018

3er Avance 2018

4to Avance 2018

5to Avance 2018

Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOLas operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplicanAnalizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos2 de julio de 201831 de diciembre de 20181er Avance 2018

1er Avance 2018
Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOLas operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplicanDifundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOLas operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidadAnalizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesus Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOLas operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidadDifundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVO Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contablesAnalizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos2 de julio de 201831 de diciembre de 2018Todas las Áreas de la APICAMLic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti. Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVOExisten y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiableLlevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)1 de junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)

2do Avance 2018 (c)
Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVO Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar la instalación apropiada y con licencia de software adquiridoLlevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)1 de junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)

2do Avance 2018 (c)
Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVO Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar para poner en marcha un Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC´s y de la entidadLlevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)1 de junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)

2do Avance 2018 (c)
Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVO Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar que existan procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centrosLlevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)1 de junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)

2do Avance 2018 (c)
Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Actividades de ControlOPERATIVO Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s que permitan que exista seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)1 de junio de 201828 de septiembre de 20181er Avance 2018

2do Avance 2018 (a)

2do Avance 2018 (b)

2do Avance 2018 (c)
Departamento de InformáticaIng. Francisco Jose Canche Santos Página electrónica de la APICAM
Información y comunicaciónOPERATIVO La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones2 de junio de 201829 de julio de 20181er Avance 2018 (a)

1er Avance 2018 (b)

1er Avance 2018 (c)
Oficina del TitularIng. Wilbert Eugenio Romero GarciaPágina electrónica de la APICAM